EverCommerce (EVCM), wiodący dostawca oprogramowania biznesowego, odnotował przychody w wysokości 177,4 mln USD w drugim kwartale 2024 r., co oznacza wzrost o 4,3% rok do roku i przekroczenie oczekiwań. Wyłączając sprzedaż aktywów fitness, wzrost przychodów pro forma wyniósł 6%. Skorygowana EBITDA firmy osiągnęła 41,2 mln USD, co stanowi marżę 23,2%.
Przychody z płatności, z wyłączeniem rozwiązań fitness, wzrosły o 8% rok do roku, napędzane wzrostem całkowitego wolumenu płatności (TPV) o 8,4%. W tym kwartale Ryan Siurek został mianowany nowym dyrektorem finansowym z dniem 6 września, a także odnotowano znaczny wzrost sprzedaży krzyżowej, przy 199 000 klientów korzystających z więcej niż jednego rozwiązania, co stanowi wzrost o 25% rok do roku.
Kluczowe wnioski
- Przychody EverCommerce w drugim kwartale 2024 r. wyniosły 177,4 mln USD, co stanowi wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.
- Skorygowana EBITDA za kwartał wyniosła 41,2 mln USD, co oznacza marżę na poziomie 23,2%.
- Przychody z płatności wzrosły o 8% rok do roku, przy wzroście TPV o 8,4%.
- Firma mianowała Ryana Siurka nowym dyrektorem finansowym.
- Sprzedaż krzyżowa klientów wzrosła o 25% rok do roku, przy 199 000 klientów korzystających z wielu rozwiązań.
Perspektywy spółki
- EverCommerce spodziewa się, że całkowite przychody za III kwartał wyniosą od 172 do 176 mln USD.
- Prognozy skorygowanej EBITDA na III kwartał wynoszą od 39 do 42 mln USD.
- Spółka podkreśla, że koncentruje się na rentowności i generowaniu znacznych wolnych przepływów pieniężnych.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Wzrost przychodów z płatności zrównał się ze wzrostem TPV, co wskazuje na zmianę w stosunku do poprzednich kwartałów, w których przekraczał wzrost TPV.
- Firma koncentruje się na ekspansji stawek i optymalizacji kosztów, co może mieć wpływ na krótkoterminowy wzrost przychodów.
Najważniejsze informacje
- Przychody z subskrypcji i transakcji wzrosły o 5,2%, podczas gdy przychody z rozwiązań marketingowych wzrosły o 1,6%.
- EverCommerce obserwuje wzrost popularności swoich rozwiązań w punktach sprzedaży i planuje rozszerzyć tę technologię na całą swoją działalność.
Braki
- W przedstawionym podsumowaniu wyników nie omówiono żadnych konkretnych braków.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Oczekuje się, że zmiana na stanowisku dyrektora finansowego nie wpłynie na harmonogram lub alokację zasobów dla inicjatyw optymalizacyjnych.
- Firma nie zaobserwowała zwiększonej wrażliwości cenowej wśród małych klientów biznesowych i będzie nadal wykorzystywać ceny jako strategię wzrostu.
- EverCommerce nie zaobserwował pogorszenia w programach zarządzania dostawcami i spodziewa się stabilnych kosztów sprzedaży i marketingu.
Drugi kwartał 2024 r. w EverCommerce odzwierciedla firmę w trakcie transformacji, koncentrującą się na konsolidacji działalności i optymalizacji zasobów. Wraz z wprowadzeniem nowego dyrektora finansowego i konsekwentnym wzrostem w kluczowych obszarach, firma jest gotowa kontynuować swoją trajektorię ekspansji, jednocześnie koncentrując się na rentowności i przepływach pieniężnych.
Oczekuje się, że strategia EverCommerce polegająca na zwiększaniu wykorzystania i zwiększaniu udziału portfela poprzez transakcje w punktach sprzedaży, wraz z trwającymi działaniami w zakresie transformacji i optymalizacji, przyczyni się do sukcesu firmy w tym roku i do 2025 roku.
InvestingPro Insights
Ostatni raport o zyskach EverCommerce pokazuje firmę przechodzącą przez fazę transformacji z mieszanką wyzwań i możliwości. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost przychodów firmy i zaangażowanie w rentowność, a dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla tych aspektów.
Dane InvestingPro wskazują, że EverCommerce ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,96 mld USD, a przychody w wysokości 691,69 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 2. kwartału 2024 r., co odzwierciedla wzrost o 6,23%. Marża zysku brutto spółki utrzymuje się na wysokim poziomie 66,02%, sygnalizując efektywne operacje i zarządzanie kosztami.
Zgodnie z naciskiem firmy na rentowność, InvestingPro Tip podkreśla, że analitycy przewidują, że EverCommerce będzie rentowny w tym roku. Jest to zgodne z naciskiem firmy na generowanie znacznych wolnych przepływów pieniężnych i jest kluczowym czynnikiem dla inwestorów monitorujących kondycję finansową spółki.
Nie jest to jednak pozbawione wyzwań. Inna wskazówka InvestingPro wskazuje, że 4 analityków skorygowało w dół swoje zyski na nadchodzący okres, co może sugerować pewną ostrożność wśród ekspertów w odniesieniu do wyników w najbliższym czasie. Jest to dodatkowo podkreślone przez akcje spółki, które doświadczyły znacznego spadku w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -12.27%.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą wyników EverCommerce i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Obecnie na stronie https://www.investing.com/pro/EVCM dostępnych jest 7 kolejnych porad InvestingPro, zapewniających kompleksową analizę umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Podsumowując, podczas gdy ostatnie wyniki EverCommerce były pozytywne, ze znacznym wzrostem sprzedaży krzyżowej i przychodów z płatności, inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę złagodzone perspektywy zysków i ostatnie wyniki akcji, oceniając trajektorię spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.