326% wzrostu zysku netto!
W drugim kwartale 2024 roku Ailleron (WA:ALL1) osiągnął 19,97 mln zł zysku operacyjnego, co jest niemal dwukrotnym wzrostem w porównaniu do 9,81 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 23%, osiągając 142,77 mln zł wobec 115,66 mln zł rok wcześniej. Zyski te są efektem zarówno organicznego wzrostu, jak i rozszerzenia działalności na rynki międzynarodowe.
Mocne całe półrocze
W skali półrocza Ailleron wypracował 9,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do 4,65 mln zł zysku osiągniętego w pierwszej połowie 2023 roku.
Przychody ze sprzedaży za to samo półrocze wyniosły 249,49 mln zł, co również oznacza wzrost względem 226,22 mln zł rok wcześniej.
Kluczowe segmenty działalności
Jednym z najważniejszych obszarów działalności Ailleron jest segment Technology Services, działający w ramach Grupy Software Mind. W pierwszym półroczu 2024 r. segment ten odnotował sprzedaż na poziomie 215,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 11% r/r. Zysk operacyjny w tym obszarze wyniósł ponad 33,4 mln zł, a marża operacyjna osiągnęła około 15%. Znaczący wpływ na wyniki miała konsolidacja amerykańskiej spółki number8, przejętej przez Grupę Ailleron w drugim kwartale 2024 r.
Wzrost odnotował również segment FinTech, który wygenerował 32,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 9% r/r. Choć segment ten odnotował ujemny wynik operacyjny w pierwszej połowie roku, Ailleron spodziewa się dalszej poprawy wyników, szczególnie dzięki porozumieniu z Bankiem Pekao (WA:PEO) oraz podpisanym umowom z Credit Agricole (EPA:CAGR).
Analitycy z Trigon DM podwyższyli cenę docelową akcji spółki do 26 zł z wcześniejszych 25 zł, podtrzymując rekomendację “kupuj”.
Mimo trudnych warunków na globalnym rynku software house, spółka wyróżnia się wysoką rentownością i pozytywnymi perspektywami, szczególnie na rynku amerykańskim. Analitycy Trigon DM zwrócili również uwagę na możliwe pozytywne skutki ugody z Bankiem Pekao oraz współpracę z Credit Agricole, które mogą przyczynić się do dalszej poprawy wyników finansowych Ailleron.